2021年度部门决算公开

 

 

目 录

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十、政府采购情况表

 

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

报表详见附件。

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

一、单位基本情况

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

机构设置：依据区编办文件规定，北京市手机彩票网体育健身休闲公园内设8个部门，分别为办公室、财务部、人事部、工程部、保障部、安保部、经营部、网球馆。职责：负责为体校训练、全民健身、国内外重大体育赛事、庆祝及文化活动等提供场地保障及服务。承担场馆管理、经营、使用、维护等相关事务性工作。

 

 

（二）人员构成情况

 

 

事业编制5人，实有人数5人。

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2021年度收、支总计3,752.92万元，比上年减少7,607.20万元，下降66.96%。

 

 

（一）收入决算说明

 

 

2021年度本年收入合计2,440.52万元，比上年增加27.65万元，增长1.15%，其中：财政拨款收入1,658.44万元，占收入合计的67.95%；事业收入634.04万元，占收入合计的25.98%；其他收入148.04万元，占收入合计的6.07%。

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2021年度本年支出合计2,615.69万元，比上年减少7,075.17万元，下降73.01%，其中：基本支出730.58万元，占支出合计的27.93%；项目支出1,885.11万元，占支出合计的72.07%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2021年度财政拨款收、支总计2,128.56万元，比上年减少7,633.06万元，下降78.19%。主要原因：财政拨款减少。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,034.27万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出2,007.41万元，占本年财政拨款支出98.68%；社会保障和就业支出19.49万元，占本年财政拨款支出0.96%；卫生健康支出7.37万元，占本年财政拨款支出0.36%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

1、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算2,007.41万元，比2021年年初预算增加982.83万元，增长95.93%。其中：

 

 

“体育”2021年度决算230.60万元，比2021年年初预算减少793.98万元，下降77.49%。主要用于：安排体育建设，体育服务保障费用，开展全民健身活动。

 

 

“其他手机彩票网：与传媒支出”2021年度决算1,776.81万元，比2021年年初预算增加1,776.81万元，增长100%。主要用于：北侧国庆保障用房拆除项目、恢复气模羽毛球馆及网球馆项目、重大活动保障。

 

 

2、“社会保障和就业支出”2021年度决算19.49万元，比2021年年初预算增加4.56万元，增长30.55%。其中：

 

 

“行政事业单位养老支出”2021年度决算19.49万元，比2021年年初预算增加4.56万元，增长30.55%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员养老保险。

 

 

3、“卫生健康支出”2021年度决算7.37万元，比2021年年初预算增加0.06万元，增长0.88%。其中：

 

 

“行政事业单位医疗”2021年度决算7.37万元，比2021年年初预算增加0.06万元，增长0.88%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

本年度无此项支出

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出149.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

本年度无此项支出

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

不属于机关运行经费统计范围

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2021年政府采购支出总额35.80万元，其中：政府采购货物支出2.80万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出33.00万元。授予中小企业合同金额35.70万元，占政府采购支出总额的99.73%，其中：授予小微企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的6.66%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备19台（套），单位价值100万元以上的专用设备5台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

2021年政府购买服务决算0.00万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词：

 

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

  一、绩效评价工作总体开展情况

 

 

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

 

 

附件1：北京市手机彩票网体育健身休闲公园2021年度部门决算报表